Як правильно оформити коригувальний рахунок-фактуру?
У коригувальний рахунок–фактурі мають бути зазначені такі реквізити:
- найменування «коригувальний рахунок–фактура», його порядковий номер та дата складання;
- порядковий номер та дата складання рахунки–фактури (Рахунків-фактур), яким здійснюється зміна;
Як провести коригувальний рахунок-фактуру від постачальника?
Як ввести коригувальний рахунок-фактуру від постачальника на зміну вартості надходження? Для відображення коригувального рахунку-фактури необхідно створити документ "Коректування надходження": меню – "Купівля" – "Коректування надходження". Вибрати вид операції "За згодою сторін".